市人大2017年度部门决算公开 

目录

第一部分 市人大概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市人大2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市人大2017年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会常务委员会依法行使下列职权：

　　（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府的建议，决定对best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　（8）撤销best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府的不适当的决定和命令；

　　（9）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（10）根据市长的提名，决定best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

　　（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

　　（12）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

　　（13）在best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、部门决算单位构成

       best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人大常委会是正厅局级机关，现有处、科级单位33个，在职人员86人，离休人员6人，退休人员67人，，属市一级预算单位。内设10个正处级委室、21个科室，2个正科级事业单位。 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、本单位2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位所有收入均为财政拨款,本年度收到财政拨款收入4579.1万元,上年度收入为4298.23万元,增加了6.53%;本年度实际支出4557.15万元,上年度实际支出为4277.64万元,增加了6.53%。增加的原因：一是人员经费增加,二是预算联网监督系统增加开支84.23万元,三是公车置换增加了开支。

二、本单位2017年度收入决算情况说明

本年度收入为一般公共预算财政拨款收入4579.1万元,没有其他收入。

三、本单位2017年度支出决算情况说明

本年度总支出为4557.15万元,其中基本支出为4079.3万元,占总支出的89.51%(工资福利支出1364.62万元,占基本支出的33.45%;商品和服务支出1995.53万元,占基本支出的48.92%;对个人和家庭的补助支出645.9万元,占基本支出的15.83%;其他资本性支出73.25万元,占基本支出的1.8%);项目支出477.85,占总支出的10.49%.

四、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位财政拨款支出全为一般公共预算支出,所以一般公共预算财政拨款支出决算情况说明与支出决算情况说明一致.

财政拨款支出决算具体情况。

本年年初预算为4156.89万元,年中调增预算为422.21万元(其中预算联网监督系统增加了84.23万元,因工资提标、人员调入、人员经费增加了293.48万元,公车置换增加了44.5万元)。本年收入4579.1万元，全为预算内拨款。本年支出4557.15万元,其中基本支出4079.3万元,项目支出477.85万元,本年结余21.95万元,累计结余91.73万.

五、本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      基本支出为4079.3万元,占总支出的89.51%,其中工资福利支出1364.62万元,占基本支出的33.45%;商品和服务支出1995.53万元,占基本支出的48.92%;对个人和家庭的补助支出645.9万元,占基本支出的15.83%;其他资本性支出73.25万元,占基本支出的1.8% .

六、本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度出国经费为30.5万元,比去年减少27.38万元,原因是出国人数减少;本年度车辆维护费为95.81万元,比上年决算减少89.14万元,原因是公车改革,车辆减少,比年初预算少6.19万元。公务接待费为17.65万元,比2015年减少18.93万元，比年初预算少82.35万元.三公经费合计143.96万元,比去年减少135.45万元。因工作需要,置换了2辆车，价值68.3万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国(境)组团4个,出国人数5人;公务用车保有量16辆,置换车辆2辆;国内公务接待批次108个,接待人次1562人.

七、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2068.78万元，比2016年增加172.55 万元，增长9.1%。主要原因是：办公费中有90万元为拨给扶贫点扶贫费,因物业人员工资待遇提高,导致物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1457.01万元，其中：政府采购货物支出854.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出592.41 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车16 辆.

（四）预算绩效情况的说明。

单位按照预算绩效管理有关规定，对照预算绩效目标，建立内部工作机制，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理.

第四部分  联系方式

以上信息由行政科负责接受公众询问，接洽人：单玉珍；联系电话28680597。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：市人大2017年决算公开附件2