2017年市委政法委部门预算编制与“三公经费”的说明

一、单位主要职责

根据市委、市政府有关文件规定，本部门主要职责是：

1.根据党的路线、方针政策和市委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.对政法综治工作作出全局性部署，并督促落实。

3.领导、组织、指导全市维护社会稳定工作，协调、督办重大矛盾纠纷化解，指挥、参与重大群体事件的处置。

4.组织检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严格公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.支持和监督政法各部门依法行使司法职权，指在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织、协调、指导、监督全市社会治安综合治理工作。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理管理部门的领导班子和干部队伍：组织查处政法系统领导干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8.组织全市政法综澡调查研究工作，指导县市区委政法委员的工作。                                           

9、承办市委、市政府和省委政法委员会交。

二、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围仅机关预算单位，本部门无下属预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数865.30万元，其中，财政预算全额拨款865.30万元。2016年预算为876.49元2017年预算比2016年预算减少了11.19万元，比上年减少了1.12%，主要是人员的减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数865.30万元，其中，一般公共服务支出865.30万元。经费运转具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为865.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费为209.94万元，以及一般商品和服务支出为403.4万元，和对个人和家庭的补助支出为196.96万元,业务性商品和服务经费为55万元。

2.项目支出：我单位无项目支出。

三、政府采购预算安排情况：2017年年初预算数为337.50万元。

四、机关运行经费安排情况：2017年机关运行经费预算458.4万元，比上年463.87万元，减少了5.47万元，下降1.18%。

五、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数55万元。其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费15万元、因公出国（境）费0万元、会议费20万元、培训费15万元。

“三公”经费对比情况及原因：2016年度“三公”经费预算为27.8万元，2017年度“三公’经费预算为55万元。对比2016年度“三公”经费上升了27.2万元，比上年提高了49.45%。主要原因是：“三公”经费中增加了会务费与培训费两个科目的费用。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

   附件：2017年部门预算公开表格