市委政法委2018年部门预 算和“三公经费”预算 公 开 说 明 

一、 单位主要职责 

（一）是要突出首要政治任务，确保社会稳定。

（二）是要全力服务经济社会发展，提供有力的政法保障。

（三）是要突出社会管理创新，提高社会管理水平。

（四）是加强基层基础建设，进一步强化政法机关基层庭室所队伍建设。

（五）是要突出抓好“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观教育，为政法机关履行职责使命提供有力组织保障。

（六）是取得扫黑除恶专项斗争阶段性的胜利。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报我委无下属预算单位经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数977.45万元，其中，一般公共预算拨款977.45元。                           

（二）支出预算：2018年年初预算数977.45万元，其中，一般公共服务支出913.855万元，项目支出63.68万。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为977.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为63.6万元。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为977.45万元，比上年增加112.15万元，主要原因是专项经费增加了政法津贴。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排446.05万元，比上年度预算减少12.35万元，减少的主要原因是：财政压缩预算

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为300.6万元。包含：会议费20万元、业务委托付费50万元、宣传费35万、评估费20万元、培训费30万等。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有公务用车车辆3 辆，均为公务用应急用车。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

      本单位无重点项目预算

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数63万元，其中：公务接待费3万元、因公出国（境）费0万元，公务用车维护费20万元，会议费20万元;培训费40万元。

“三公”经费预算数比上年减少14.22万。减少原因是：会议费用比上年有所减少。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表（分类）

表五：基本支出预算明细表—工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

市委政法委2018年部门预算公开表