201

一般公共服务

413.30

351.81

61.49

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

403.30

351.81

51.49

过渡期工资、一类档次奖金增加部分及领导干部个人政绩考核奖励等

2013102

一般行政管理事务

280.72

108.85

171.87

科目内部调整

2013101

行政运行

107.05

242.96

-135.91

科目内部调整

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

15.53

15.53

主要是车改司勤人员安置费用及车改补贴

20132

组织事务

10.00

10.00

2013202

一般行政管理事

10.00

10.00

代组织部发放党内表彰奖励资金

208

社会保障和就业

107.85

108.62

-0.77

20805

行政事业单位离退休

107.85

108.62

-0.77

2080501

  归口管理的行政单位离退休

107.85

108.62

-0.77

调整退休人员基本养老金

210

医疗卫生与计划生育支出

37.83

37.83

21005

医疗保障

37.83

37.83

2100501

  行政单位医疗

37.83

37.83

合计

558.99

498.26

60.73

人员经费

380.55

86.11

其中：工资福利支出

208.66

47.22

对个人和家庭的补助

171.89

38.89

公用经费

61.38

13.89

其中：商品和服务支出

61.30

13.87

      其他资本性支出

0.08

0.02

总计

441.93

100.00

2016年度预算申请（万元）

资金总额：498.26

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：494.41

其中： 基本支出：498.26

      纳入预算管理的非税收入拨款：3.85

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

      国有资本经营收入拨款：

      纳入专户管理的非税收入拨款：

      其他资金：

部门职能职责概述

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，领导或指导省在株直属单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作，组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，学习科学、文化和业务知识。

（三）指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设及普法工作。

（四）负责审批市直各部门机关党委、总支、支部的设置、人员组成及正、副书记的任免，并负责其培训工作。

（五）负责指导市直机关党委、直属机关党委发展党员工作；审批直属机关党总支、支部接收党员、预备党员转正和处理有关党籍问题。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直机关干部队伍的情况。

（七）负责市直机关党员的政治理论培训；制定市直机关党务干部、科级以下（含科级）党员、工会干部和入党积极分子培训计划，并组织实施。

（八）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处科级以下（含科级）党员违反党纪的问题；审批科级以下（含科级）党员违反党纪的处理决定。

（九）负责全市作风建设工作。

（十）领导市直属机关工会工作委员会和其它群团组织的工作；指导市直机关各单位机关工会的工作和其它群团组织依照各自的章程开展工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：

目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：

目标3（本部门发展规划）：

一、以学习贯彻党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，扎实推进思想政治建设

 1.扎实开展“两学一做”学习教育。按照中央统一部署和省市委要求，以党支部为基本单位，以组织生活为基本形式，认真组织开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的学习教育。

2.营造机关党员干部良好学习氛围。继续深化对党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传，打造3-5个示范型“红色讲堂”，推动党员教育常态化。组织举办形式多样的读书交流活动，提高机关党员干部的综合素养。

3.提高机关党建工作调研宣传水平。选择一批机关党建的难点热点焦点问题作为课题开展调查研究，适时组织开展调研座谈讨论，评选优秀调研论文。开通机关党建工作短信平台。

4.深化机关文明建设工作。大力培育和弘扬社会主义核心价值观，积极开展形式多样的学雷锋志愿服务、“道德讲堂”等活动。进一步创新机关文明先进单位评选办法，严格文明创建申报、考核、复核程序。继续抓好“两型”机关创建工作，认真做好机关单位普法工作。

二、以增强基层党组织的政治属性和政治功能为重点，扎实推进基层组织建设

5.严格抓好管党责任落实。不断树牢“抓好党建是最大政绩”的理念，强化党组（党委）及其主要负责人抓党建工作的主体责任和第一责任，以及班子其他成员抓好机关基层党建的“一岗双责”。年底，会同市委组织部开展市直机关党组（党委）书记履行机关党建工作述职测评。抓好和完善机关基层党组织书记年度“双述双评”工作，做好处置不合格党员和整顿软弱涣散基层党组织等工作，优化机关党建工作考评。

6.抓好市委《实施意见》贯彻落实。继续抓好《实施意见》的学习贯彻，把《实施意见》刚性要求的落实作为机关党建工作的重点，对全市贯彻落实情况进行一次督查。

7.加大机关党务干部业务培训力度。举办3-4期市直机关基层党支部书记培训班，对700余名党支部书记特别是新任党务干部普遍进行一次党建业务培训。举办1期域外党务干部的高端培训，举办1-2期市直机关党员发展对象培训班。

8.推进基层党组织规范化建设。扎实开展“机关党建提升年”活动。加大党支部规范化建设力度，创建更多基层党建示范点，将基层党组织规范化建设开展情况作为党建工作考核的重要指标和评先评优的基础性条件。抓好“三会一课”、党员发展、组织生活会、党员领导干部参加双重组织生活等制度落实。

9.创新机关党建工作载体。探索机关党建工作项目化管理方式，细化考核内容，促进机关党建工作虚功实做。继续深化在职党员进社区活动，进一步明确和细化基层组织和党员的职责，年终进行检查考核评比。

三、以严明党纪党规为抓手，切实加强机关作风和反腐倡廉建设

10.持续推进“两个责任”落实。认真落实党风廉政建设“两个责任”，明晰责任主体，建立责任清单；切实发挥机关纪委的职能作用，对党员干部敢管敢严、长管长严。加强党纪政纪处分执行情况的监督检查，对处分决定执行不到位问题严肃进行责任追究。

11.抓好“两个法规”的学习贯彻。继续抓好中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的学习教育，通过开展专题讲座、知识竞赛等活动，切实增强党员干部的党章意识、纪律意识、规矩意识和组织意识。继续深入开展机关廉政文化建设。

12.弛而不息纠治“四风”。继续抓好中央“八项规定”、省委“九项规定”及市委“若干规定”的贯彻落实，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，继续整治“四风”问题和“不严不实”问题，防止问题反弹反复。认真开展“纠‘四风’，治陋习”专项整治，加大明查暗访力度，严肃查处违反党纪党规的人和事，对反面典型进行通报曝光。

四、以聚人心增活力促和谐为切入点，切实加强机关群团组织建设

13.深入基层联系服务群众。进一步深化拓展“机关党组织联社区”、“双联”帮扶、“模范职工之家”创建等密切联系群众的活动载体，真心实意帮助困难职工、困难群众和困难党员解决具体问题。按照市委部署，扎实做好精准扶贫工作。

14.加强对干部职工的人文关怀。坚持把维护干部职工的合法权益作为群团组织的重要工作，定期走访慰问困难党员干部职工，开展形式多样的“送温暖、献爱心”活动，积极为党员干部职工办实事、做好事、解难事。

15.进一步活跃机关文化。结合单位工作实际，加强各类兴趣活动小组建设，定期或不定期的组织举办形式多样、健康向上的文体活动，不断丰富干部职工业余生活。

16.加强机关群团干部队伍建设。配合有关主管部门，协调理顺好机关群团组织架构，特别是机关工会组织工作。适时对市直机关工会干部进行业务培训。

五、以服务中心、建设队伍为主要任务，强化机关党建组织保障工作

17.紧扣中心开展工作。教育引导党员干部切实理解领会市委市政府的决策部署，培育“工匠”精神，做实做精本职业务工作。充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为完成市委市政府中心工作和本单位业务工作积极献计献策、拼搏奋斗。

18.加强党务干部队伍建设。按照“对党忠诚、为党负责、政治过硬、业务精通、纪律严明、作风纯正”要求和市委实施意见》规定，加强机关党务干部队伍建设，选优配强党务干部。结合建党95周年庆祝活动，表彰一批先进基层党组织和优秀党员、党务干部。

19.加大机关党建工作的互动交流。进一步加强与市直部门党组（党委）和县市区机关工（党）委的沟通联系，组织召开县市区机关党建工作交流会和市直机关党组织书记座谈会。调整市直机关党组织片组，加大市直机关党组织片组之间、各机关党组织之间的交流与协作。

20．改进对县市区机关工委的指导。调整市直机关工委委务会成员对县市区机关工委的联系点，加强和改进对县市区机关工委的指导，修改完善对县市区机关工委的考核办法。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

部门重点支出占部门整体支出的比例：98%

三公经费增减率:-5%

部门整体支出支付进度:按季度支付

结转结余资金增减率：0

部门预决算和三公经费预决算公开：100%

政府采购执行率：100%

重点工作办结率：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：

指标2（社会效益）：

1.营造机关党员干部良好学习氛围。打造3-5个示范型“红色讲堂”，推动党员教育常态化。组织举办形式多样的读书交流活动，提高机关党员干部的综合素养。

2.提高机关党建工作调研宣传水平。选择一批机关党建的难点热点焦点问题作为课题开展调查研究，适时组织开展调研座谈讨论，评选优秀调研论文。开通机关党建工作短信平台。

3.深化机关文明建设工作。大力培育和弘扬社会主义核心价值观，积极开展形式多样的学雷锋志愿服务、“道德讲堂”等活动。进一步创新机关文明先进单位评选办法，严格文明创建申报、考核、复核程序。继续抓好“两型”机关创建工作，认真

指标3（社会公众或服务对象满意度）：

……