市委市政府接待处2017年预算和“三公”经费

                 预算说明

一、 部门职能职责

   1、研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。

2、按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。

3、按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；

4、负责全市接待单位的业务联系和行业指导；

5、负责天台山庄的管理；

6、完成市委、市政府交办的其他工作

二、 部门收支概况

2017年部门预算收入财政预算全额拨款1237.66万元，无其他收入。2017年支出预算1237.66万元，其中基本支出1237.66万元；项目支出0万元。本部门2017年度收支预算安排比上年度（1221.09万元）增加了16.57万元，增幅1.35%。

（一）收入预算，2017年年初预算数1237.66万元，其中：财政预算全额拨款1237.66万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1237.66万元，其中：基本支出1237.66万元，项目支出0元。

具体安排如下：

1．基本支出：2017年年初预算数为1237.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、机关运转经费安排情况：2017年初预算机关运行经费共安排1000万元，与上年度持平。

4. 政府采购预算：2017年年初预算数为20万元。

5.“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数858.96万元（当年财政拨款858.96万元），其中：公务接待费840.66万元，公务用车购置及运行费18.3万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明。

1、2016年度接待费为840.66万元，2017年度为840.66万元，持平。

2、2016年度公务用车运行维护费用为38.3万元，2017年度公务用车运行维护费为18.3万元，降低了52.2%；

3、2016年度因公出国经费0万元， 2017年0万元。

三、 名词解释

1、预算收入：指市财政当年根据年初预算应拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

   附件：01501预算公开表（市委接待处）