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2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作。我局有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理课、业务科、机关党委、纪检监察室、编研科9个科室，2015年12月1日止有在职人员28名（含提前退休3名）。

二、2015年度部门决算表

本次按通知要求，本单位公开2015年度财政拨款决算数，包括财政拨款安排的“三公”经费支出决算等。（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、我局2015年度无基金预算收支，均为财政拨款，本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。2015年本年收入调整预算数为888.58万元，加上上年结转18.99万元，构成全年收入总计907.58万元；2015年支出决算数为907.58万元，比上年支出决算数1014.06万元减少106.48万元（本年支出888.59万元，上年结转18.99万元）：其中，基本支出633.47万元，比上年936.68万元减少303.21万元，项目支出274.11万元，比上年14.59万元增加259.52万元。按收入的支出功能分类分析，其中含一般公共服务支出737.32万元，占本年收入的81.24%，社会保障和就业支出146.46万元，占本年收入的16.14%，医疗保障18.8万元，占本年收入的2.07%，教育支出5万元，占本年收入的0.44%其他支出1万元，占本年收入的0.11%。

2、2015年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出情况：三公经费支出合计16.87万元，占机关运行经费250.55万元的6.73%，比上年决算数降低0.49万元，其中支出包括：1、因公出国境经费1.47万元；2、公务接待费4.07万元；3、公务用车运行维护费11.33万元。

3、年度机关运行经费决算情况。在2015年度机关运行经费中，会议费支出2.73万元，与上年对比，减少0.12万元；其他商品服务支出2015年支出96.69万元，占商品服务支出252.9万元的38.23%，占总支出907.58万元的10.65%，上年同期支出数为7.32万元，相比差异较大，一是安排上年结转支出18.99万元放在了其他商品服务支出，二是档案馆支出20.7万元，三是行政运行中放在其他开支与上年相比增加了53万元，究其原因，2015年度起，财政部门严格按照预算法执行，支付处对各项支出的审核力度加强，许多开支在控制幅度内都放在了其他商品服务支出。

4、2015年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购预算与实际采购大相径庭，预算为195万元，实际采购127万元，完成预算的65%。

（二）在2015年预算执行中，我们还存在着许多需要改进的方面，主要存在的问题有：一是在支付计划中需要更好的科学规划，一是在决算中需要更系统的总结回顾分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

09表一般公共预算财政拨款基本支出决算表（best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心档案局）

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