best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办［2010］270号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关地方志工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

（二）负责组织编纂《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》；负责全市地方志稿件的评审、验收工作；负责全市地方志工作的指导、监督和和检查。

（三）负责收集、整理和保存全市地方志文献资料；负责全市地方志资源的开发利用和理论研究。

（四）负责《株洲年鉴》的组稿、编辑工作；指导县市区年鉴、专业年鉴和部门、厂矿综合年鉴的编辑工作。

（五）负责出版、发行《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》和《株洲年鉴》及其他相关书籍。

（六）负责《湖南年鉴》株洲部分的组稿和撰稿。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

    二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围市志办本级一级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心数字方志馆建设经费、《湖南乡镇简志．株洲卷》编纂出版专项经费、《湖南省志.炎帝陵志》编纂专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数484.77万元，其中，一般公共预算拨款484.77万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，2018年收支预算中均不含上年结转数。

（二）支出预算：2018年年初预算数484.77万元，其中，文化体育与传媒支出389.28万元、社会保障和就业支出61.72万元、医疗卫生与计划生育支出33.77万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为414.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2018年年初预算数为70.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为484.77万元，比上年减少38.99万元，主要原因是人员经费增加但业务项目经费减少，故总体预算经费减少38.99万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排111.86万元，比上年度116.78万元预算减少4.92万元，减少的主要原因是一般性支出压减公用经费开支。

（四)政府采购预算：2018年年初预算数为89.60万元。包含：出版服务70.00万元、车辆维修和保养服务1.50万元、车辆加油2.00万元、机动车保险服务0.50万元、一般会议服务3.00万元、办公设备购置和计算机保养服务等12.60万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房1359 平方米；车辆1辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2018年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

无。

（七）“三公”等经费预算：

2018年“三公”等经费预算数14.80万元，其中：公务接待费5.60万元、公务用车购置及运行费6.20万元、因公出国（境）费0万元，会议费3.00万元，培训费0万元。

“三公”等经费预算数增减变动说明。

2018年“三公”等经费预算数14.80万元比2017年“三公”（2017年列入会议费和培训费）15.70万元减少预算0.90万元,减少6%。其中：公务接待费5.60万元比2017年6.10万元减少0.50万元，减少8%；公务用车购置及运行费6.20万元比2017年6.60万元减少0.40万元，减少6%；因公出国（境）费0万元，无增减；会议费3.00万元比2017年3.00万元无变化；培训费0万元，无增减。其减少主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，压减一般性支出，反对铺张浪费，合理安排预算；二是公务用车严格按照株志办通（2017）6号《市志办公务用车管理暂行办法》执行，经费相应减少；三是为了严控“三公”等经费支出，制定了“三公”等经费内控制度。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表格目录

   表一：部门收支总表

   表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出总表(分类)

表五：基本支出预算明细表－工资福利支出

表六：单位运转经费支出预算表

表七：基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表八：财政拨款收支总表

表九：一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十：一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表十一：一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表十二：一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表十三：政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五：项目支出预算明细表

表十六：“三公”经费预算表

表十七：部门整体支出绩效申报表

表十八：2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

志办预算公开表