best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室

2017年部门决算公开

目录

第一部分 志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 志办 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  志办2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  市志办单位概况

一、主要职能

根据株编办［2010］270号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关地方志工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

（二）负责组织编纂《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》；负责全市地方志稿件的评审、验收工作；负责全市地方志工作的指导、监督和和检查。

（三）负责收集、整理和保存全市地方志文献资料；负责全市地方志资源的开发利用和理论研究。

（四）负责《株洲年鉴》的组稿、编辑工作；指导县市区年鉴、专业年鉴和部门、厂矿综合年鉴的编辑工作。

（五）负责出版、发行《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》和《株洲年鉴》及其他相关书籍。

（六）负责《湖南年鉴》株洲部分的组稿和撰稿。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室系市人民政府赋予一定管理职能的正处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）（株编办[2010]270号），属市级一级预算单位。内设4个科室：综合科、市志科、年鉴科、地方文献研究室。共有编制人数16人，实有在职人员17人（含提前退休人员2人），退休人员13人。

     第二部分、市志办2017年度部门决算表

   01表：收入支出决算公开表

   02表：收入决算公开表

   03表：支出决算公开表

   04表：财政拨款收入支出决算公开表

   05表：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

   06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

   07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  （表见附件）

 第三部分、市志办2017年度部门决算情况说明

    一、关于市志办2017年度收入支出决算总体情况说明。2017年度上年结转和结余0万元，本年财政拨款收入595.99万元，本年支出 595.99万元，收支结余0 万元，年末结转和结余 0万元（其中,项目支出结转和结余 0 万元）。与2016年度决算相比：2017年度财政拨款收入595.99万元比2016年度决算收入491.19万元增长104.80万元，2017年度决算支出595.99万元比2016年度决算支出491.19万元增长104.80万元。主要是增加了业务专项经费（<best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志>出版专项经费）和人员工资增资调整。

二、关于市志办2017年度收入决算情况说明。

2017年度全部收入是一般公共预算财政拨款595.99万元。

三、关于市志办2017年度支出决算情况说明。

2017年度支出决算595.99万元，其中基本支出468.20万元，占支出79%；项目支出127.79万元，占支出21%。

四、关于市志办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入决算是一般公共预算财政拨款595.99万元。支出决算595.99万元：其中（1）文化体育与传媒支出470.13万元，（2）社会保障和就业支出94.50万元，（3）医疗卫生与计划生育支出31.36万元。与2016年度决算相比，收入决算增长了104.80万元，支出决算增长了104.80万元。主要原因是是2017年增加了业务专项经费（<best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志>出版专项经费）和人员工资调标增资。

五、关于市志办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出决算595.99万元，其中基本支出468.20万元，占支出79%；项目支出127.79万元，占支出21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。①基本支出468.20万元:其中人员经费325.49万元，占基本支出70%，占支出决算55%；公用经费142.71万元，占基本支出30%，占支出决算24%；②项目支出：行政事业类项目127.79万元,指一般行政管理事务，占支出决算21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年年初预算523.76万元，调整预算数595.99万元，支出决算数595.99万元。其中人员经费年初预算数286.98万元，支出决算数325.49万元，比年初预算数增加38.51万元，原因人员工资调整增资且调整了预算数；日常公用经费年初预算数116.78万元，支出决算数142.71万元，比年初预算数增加25.93万元，原因是2016年公车改革司勤人员的有关经费结转在本年度结算列支；行政事业类项目年初预算数120.00万元，支出决算数127.79万元，比年初预算数增加7.79万元，原因是《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》印刷费上年度结转了部分经费。

六、关于市志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度基本支出468.20万元。其中人员经费325.49万元：（1）工资福利支出134.44万元，占基本支出29%，(2)对个人和家庭的补助191.01万元，占基本支出41%；公用经费142.71万元：（1）商品和服务支出132.57万元，占基本支出28%，（2）其他资本性支出10.14万元，占基本支出2%。

七、关于市志办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明： 2017年“三公”经费预算安排12.70万元,“三公”经费支出合计6.73万元，比2017年预算公开减少5.97万元，比2016年支出决算9.49万元减少2.76万元，相较2016年“三公”经费支出总额有明显下降。原因是严格了公务用车管理规定，认真执行单位公务接待标准和要求，控制因公出国（境）费用，促使相对费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：支出决算其中：因公出国（境）费0万元，无增减；‚公务用车购置及运行维护费5.13万元，主要是车改后单位编制数1辆，保有量1辆，正常维护保养、保险、油耗、过路过桥等费用；ƒ公务接待费1.60万元，比年初预算6.10万元减少4.50万元。其中国内接待费1.60万元，国内公务接待批次24，国内公务接待人次126人（含陪同人员）。“三公”经费减少原因：首先是严格执行中央、省市文件中关于“三公”经费的规定，严控“三公”经费支出；其次是强化内部管理，严格公务接待、因公出国（境）和公务用车运行维护标准要求及审批手续。

八、关于市志办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2017年度市志办无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。市志办2017年机关运行经费支出142.71万元，比2016年经费支出52.55万元增加90.16万元，增长171%。原因是2017年机关运行经费归口统计科目范围发生了变化，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他资本性支出等均列入机关运行经费，相应的经费支出增加。

（二）政府采购支出情况：2017年政府采购预算111.56万元，采购支出105.20万元。采购支出中货物类12.20万元，服务类93.00万元。所有采购项目均按照best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准进行采购。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年度整体支出绩效目标完成情况：

（一）完成了《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心志》总纂任务和印刷工作。全书500多万字，共分四册，2017年已入best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心美彩印务印刷，2018年出版发行。继续对县市区修志工作进行业务指导，并对市直机关编写部门志的单位进行了业务指导。

　　（二）2016年启动《湖南省志·炎帝陵志》的编修工作，2017年完成了湖南特色志《炎帝陵志》总纂，通过省级专家评审，并组织力量进行修改和完善，2018年出版发行。

　（三）根据湘志编（2015）02号《关于做好〈湖南乡镇简志〉编纂工作的通知》。《湖南省志·株洲卷》的编纂工作，是按照省志委统一要求和best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心实际情况，2015年初已正式启动，志书全面真实地记述全市各乡镇（街道）的历史与现状，全书150万字，图（像）200余幅，2017年聘请有关专家学者组织编纂工作，已完成80%部分，准备2018年出版。

（四）10月份出版发行了《株洲年鉴（2017）》。指导编辑出版市、区、县级地方综合年鉴工作。对各单位年鉴撰稿者组织专业培训，进行优秀条目评选，《株洲年鉴（2017）》获省志委全省年鉴评比2个奖项。

（五）积极开展了地方志基础理论、应用理论研究；围绕志书和年鉴编纂工作中的重点、难点问题，举办了专题学术研讨会、开办“方志株洲”微信公众号，加强“方志株洲”微信公众号的运营管理，切实提高稿件质量和品位，公众号影响力和认可度位居全省方志系统前列。加大了对志书、年鉴书籍的交流与搜集及开发利用工作，为了解株洲、宣传株洲、建设株洲提供地情支持。

第四部分  联系方式

以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心地方志编纂委员会办公室（简称市志办）综合科 负责接受公众询问，接洽人：肖旭升 ；联系电话，0731--28686578 。             

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市财政取得的公共预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、年度结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  八、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休方面支出。 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

市志办2017年度部门决算公开表格