best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心广播电视台

2016年度部门决算公开

   根据《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心财政局关于做好2016年度市直部门决算工的通知》

文件要求，现将我台2016年度部门决算公布如下：

　　一、 单位概况 

　　 1、主要职能职责

根据株编办【2011】331号best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心编办关于《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

(三)负责全台媒体对外合作与交流。

(四)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其它事项。

2、机构情况。

根据三定方案，best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构29个，其中：职能部室10个，技术和节目生产保障部门4个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心12个。台下属现有自收自支正科级事业单位2个。

　　3、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算的预算单位为市广播电视台本级。

　　二、2016年度部门决算表（见附表） 

　　    1、收入支出决算总表（公开01表）

　　    2、收入决算表（公开02表）

　　    3、支出决算表（公开03表）

　　    4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）关于市广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度收入7642.14万元，支出7959.02万元，用事业基金弥补收支差额516.69万元，年末结转和结余0万元。与上年决算数比较，收入减少415.15万元，支出减少52.81万元。

　　（二）关于市广播电视台2016年度收入决算情况说明

　　本年收入共计7642.14万元，其中，财政拨款收入2080.64万元，占总收入的27.23%；事业收入5504.07万元，占总收入的72.02%；其他收入57.44万元，占总收入的0.75%。

　　（三）关于市广播电视台2016年度支出决算情况说明

本年支出共计7959.02万元，其中，基本支出7169.37万元，占总支出的90.08%，项目支出789.66万元，占总支出的9.92%。基本支出中，工资福利支出3802.77万元，占总支出的47.78%，商品和服务支出2188.93万元，占总支出的27.50%，对个人和家庭的补助支出623.75万元，占总支出的7.84%，其他资本性支出（设备购置）224.88万元，占总支出的2.83%，对企事业单位的补贴135.36万元，占总支出的1.70%，债务利息支出193.66万元，占总支出的2.43%；项目支出中，商品和服务支出530万元，占总支出的6.66%，其他资本性支出256.66万元，占总支出的3.22%，对企事业单位的补贴3万元，占总支出的0.03%。

（四）关于市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度本部门财政拨款收入总计2080.64万元，财政拨款支出2080.64万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与上年决算数比较，本年财政拨款收入支出分别增加174.08万元。

　　（五）关于市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出2080.64万元，其中基本支出1290.98万元，项目支出786.66万元。与上年决算数比较，本年财政拨款支出增加174.08万元，其中：基本支出减少509.28万元，项目支出增加684.36万元。本年财政拨款无年末结转和结余。

　　2、财政拨款支出决算结构情况

2016年本部门财政拨款支出总计2080.64万元，其中基本支出1290.98万元、项目支出786.66万元，分别占财政拨款总支出的62.05%和37.81%。

基本支出中各项开支及占财政拨款总支出比例：工资福利支出547.46万元为26.31%、商品和服务支出502.32万元为24.14%，对个人和家庭的补助支出146.2万元为7.03%，对企事业单位补贴95万元为4.57%。

项目支出中各项开支及占财政拨款总支出比例：商品和服务支出530万元为25.47%， 其他资本性支出256.66万元为12.34%，对企事业单位的补贴支出3万元为0.14%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况

2016年本部门财政拨款支出总计2080.64万元，比年初预算增加760.71万元，主要原因：一是根据市人社局文件要求调整人员工资市财政相应增拨人员经费188.16万元；二是媒体及下属公司的广播电视宣传、专题活动节目摄制等财政拨付经费560万元。

（六）关于市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1290.99万元，其中各项开支及占财政拨款基本支出的比例：工资福利支出547.47万元为42.41%，商品和服务支出502.32万元为38.91%，对个人和家庭的补助支出146.2万元为11.32%，对企事业单位的补贴95万元为7.36%。

　　（七）关于市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计110.8万元，与年初预算数一致，其中，公务用车运行维护费110.8万元，比2015年增加94.58万元，增加的原因是年初预算将主流媒体补助经费100万元用于新闻采访车运行维护费。本台全年 “三公”经费开支总计158.9万元，比2015年减少50.61万元，主要原因一是我台严格遵守中央八项规定及相关规章制度，厉行节约，严格控制支出；二是2016年公车报废8台，减少了支出。

　　（八）关于市广播电视台2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（九）其他重要事项

　　1、运行经费支出

　　本部门运行经费为广播电视采、编、播工作正常运行经费。

　　2、政府采购支出情况。

　　本部门2016年政府采购支出总额512.47万元，其中采购货物支出460.8万元，采购服务支出51.67万元，无政府采购工程支出。

　　3、国有资产占用情况

　　截止2016年12月31日，本部门共有车辆43辆，一般公务用车16台，其他用车25台，特种专业技术用车1台；单价50万元以上的广播电视通用设备10套，单价100万元以上的广播电视专用设备15套。

　　4、预算绩效情况的说明

　　2016年，我台根据全年工作实际，结合年初制定的绩效目标，对部门整体支出进行了绩效评价。

四、联系方式

以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心广播电视台负责接受公众询问，接洽人，田玉琼 ；联系电话：28663051

五、名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指我台开展广播电视节目摄制及活动策划、广告经营等所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常广播电视节目采、编、播工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

电视台2016年度部门决算公开表格