附件2：

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

根据株编办[2009]203号文件规定，best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局主要职责是：1、贯彻执行国家省有关公路建设、养护和管理工作的法律、法规。2、组织制定公路建设、养护管理中、长期规划和年度计划；负责管理范围内的公路建设和养护工程市场的管理。3、负责公路路政管理，实施法治路，查处公路违法违章，保护路产路权。4、负责公路交通依情况调查、信息管理和统计工作。5、负责职工队伍建设和公路建设、养护技术工作。6、指导所属单位积极开拓公路、桥梁等建设市市场，开展事业单位登记许可范围内的其他经营性活动。承担株洲境内1条国道、24条省道及45条重要县道，共1597.396公里公路（其中国道277.551公里，省道1034.324公里，县道284.053公里，乡道1.468公里）的养护管理、建设管理和路政管理工作任务。

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局系正县级全额拨款事业单位，下辖1个副处级全额拨款事业单位市公路路政管理处、7个县（市、郊）公路局和5个正科级直属全额拨款事业单位。分别为best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心城郊公路一局、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心城郊公路二局、株洲县公路局、醴陵市公路局、攸县公路局、茶陵县公路局、炎陵县公路局、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局职工教育培训中心、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路应急物资储备中心、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局信息中心（应急指挥中心）、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路工程质量检测中心、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路建设开发总公司。目前，除市公路局机关实行全额预算拨款外，其余二级单位暂按定额补助单位管理。

全局定编人数1163人。2015年12月31日，实有在职人员1096人。其中：市局机关定编68人，实有63人(含提前退休人员5人）。路政执法人员、各县局机关、公路养护及其他人员1033人。离退休人员545人，其中离休人员4人，退休541人。单位遗属负担人员164人。

二、预算执行情况分析

   （一）部门决算基本情况

    1、 年度收支决算情况

    2015年全年收入29639.95万元。其中：财政拨款收入27663.71万元；其他收入1976.24万元。用事业基金弥补收支差额1022.31万元

2015年全年支出30662.26万元。其中：社会保障和就业支出1288.35万元；医疗卫生与计划生育支出51.82万元；

交通运输支出29321.19万元；公共安全支出0.6万元；资源勘探信息等支出0.3万元。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出27663.71万元。①基本支出5567.78万元（人员经费5213.98万元、日常公用经费353.8万元）；②项目支出22095.93万元（详见《2015年度市公路管理局一般公共预算财政拨款支出决算表》。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年“三公”经费支出合计131.85万元，比公开的2015年部门预算数减少63.59万元，比2014年决算数减少22.48万元，原因是我局进一步规范和加强了公务接待和车辆费用的管理。无因公出国（境）费用。公务接待费40.71万元，比预算减少23.63万元，比2014年决算数减少17.54万元，降低31%；全年公务接待600批次，公务接待7200人。保有公务用车20辆，全年公务用车运行维护费支出91.14万元，其中基本支出41.67万元，业务专项支出49.47万元。比预算减少39.96万元，比2014年决算数减少4.94万元，降低6%。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年机关运行经费总支出353.8万元，含未独立核算二级预算单位best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局职工教育培训中心、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心公路管理局信息中心（应急指挥中心）。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年政府采购货物303.63万元、服务33.4万元。

(二）部门决算分析

2015年度部门决算工作做到了财务收支真实、准确、内容完整、送审及时。并严格按照财政批复进行公开。

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