best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划局2015年部门决算公开

一、    部门职能职责及机构设置情况

    根据best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心政府文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）组织拟订和修改市城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

（三）核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。

（四）实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。

（五）负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。

（六）参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。

（七）负责县（市）城市总体规划的审查与报批；指导监督县（市）的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县（市）大、中型建设项目选址。

（八）负责指导规划信息和规划展示工作。

（九）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十）承担市人民政府交办的其他事项。

  机构设置情况:

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划局是主管全市规划工作的正处级单位，属市一级预算单位。根据职责设11个内设机构：办公室、人事教育科、财务审计科、法规信访科、行政审批科、技术管理科、建设用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科、城市设计管理科。4个派出机构：规划局荷塘分局、规划局芦淞分局、规划局天元分局、规划局石峰分局。

所属事业单位：市规划监察支队、市城乡规划研究中心、市规划展览馆、市规划信息中心、市规划设计院。

 局共有编制人数138人，年末实有在职人员127人，退休人员20人。

    二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

2015年部门决算公开范围包括：市规划局机关本级（含局机关、4个分局、规划监察支队、城乡规划研究中心）及所属二级财政决算单位best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划展览馆、best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心规划信息中心。

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入总计5707.85万元，（其中：一般公共财政拨款4888.17万元，政府性基金拨款706.15万元，事业单位经营服务收入112.63万元，其他收入0.9万元）上年结转和结余335.25万元。2015年支出总计5841.74万元， 年末结转和结余201.36万元。

2、年度一般公共财政预算拨款支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出4888.17万元，其中：（1）基本支出1961.79万元，主要为人员经费和日常公用经费支出（2）项目支出2926.38万元，主要为拆违、规划编制工作、展览馆运行等专项支出。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年“三公”经费支出合计173.53万元，比上年决算数减少6.39万减少4%（上年决算单位为局机关和展览馆2家）；比公开的2015年部门预算数减少30.17万元减少14.8%。主要原因：一是严格执行中央、省市文件,压缩各项费用支出。二是强化内部管理，厉行节约。

分项为:因公出国（境）4批4人次，支出23.73万元, 比上年决算增加23.73万元，上年无因公出国任务；较预算增加23.73万元。主要是按政府下达的因公出国（境）任务调增。

公务接待197批3730人,支出50.72万元，比上年决算数减少26.75万减少34%；较预算减少44.68万，主要是严格执行中央、省市文件,压缩费用支出。

公务用车运行维护费支出99.08万元, 年终保有车辆20台， 比上年决算数减少3.37万减少3%；较预算减少9.22万。主要是厉行节约,压缩费用支出。

4、年度机关运行经费决算情况。

年初预算安排机关运行经费1463.6万元，实际运行经费为1226.94万元，减少236.66万。主要是将业务性支出调整到项目支出。

5、年度政府采购支出决算情况。

局政府采购年初预算2081.05万元，实际执行采购金额1864.91万，占年度预算的90%。其中：货物采购50.01万元；工程采购120万元；服务采购1694.9万元（主要是规划专项编制项目采购）。

（二）部门决算分析、改进措施。

1、强化责任意识，提高对决算重要性的认识。提前做好决算编审的各项准备工作，有计划、分步骤地推进决算编审工作。

2、把好原始凭证的审核关、把好与财政的对账关，确保决算报表数据与会计账簿数据的一致性，提高数据质量。

3、加强对往年数据的总结，将预算的实施情况在决算中详细反映，并充分利用部门决算数据来编制部门预算。

规划局2015决算公开修改后

 2016年8月2日