best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担市绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责全市森林资源调查和监测建档；组织开展森林分类区划界定；负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；组织、指导林地、林权管理；负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作；负责调处山林权属纠纷工作。

（四）负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

（五）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全市林木种子、苗木管理的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品质量安全的监管工作。

（六）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

（七）组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治工作。

（八）组织指导全市陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

（九）指导全市森林公安工作；组织协调和指导监督全市森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

（十）组织协调和指导监督全市湿地保护工作。

（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局是主管全市林业事务工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。现有预算单位2个（局机关和森林公安局）。根据株政办发[2015]43号文件规定设8个内设机构，调整后下设1个行政机构和6个财政全额拨款事业单位。

3．人员情况。

根据株政办发[2015]43号文件规定，best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局共有编制人数75人（含森林公安编制18人）。其中：行政编制44人（含森林公安编制18人），事业编制28人，工勤编制3人。不再保留best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林政资源管理处22个全额拨款事业编制。2017年底全系统共有人员138人，其中在职人员78人（含提前退休人员1人），退休人员60人。（局本级共有人员117人，在职60人，退休57人；森林公安局共有人员21人，在职18人，退休3 人。

）

第二部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度部门决算表

表1：收入支出决算公开表

表2：收入决算公开表

表3：支出决算公开表

表4：财政拨款收入支出决算公开表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（公开表格附后）

第三部分  best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度部门决算情况说明

一、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年全局年初结转资金28.89万元，总收入2918.82万元，总支出2861.9万元，年末结转资金85.81万元。（局本级年初结转资金24.39万元，总收入2551.46万元，总支出2494.55万元，年末结转资金81.31万元；市森林公安局年初结转资金4.5万元，总收入367.35万元，总支出367.35万元，年末结转资金4.5万元。）

二、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度收入决算情况说明

2017年收入总计2918.82万元（局本级财政拨款收入2551.47万元，市森林公安局财政拨款收入367.35万元）。其中：财政拨款收入2841.24万元（局本级财政拨款收入2473.89万元，市森林公安局财政拨款收入367.35万元）；其他收入77.58万元。

与2016年收入2375.22万元相比，收入增加543.6万元，增加22.89%，主要是因为2017年在职人员和退休人员工资津补贴提标及新增一个项目支出。

三、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度支出决算情况说明

2017年总支出2861.9万元，其中：基本支出2045.61万元（工资福利支出839.43万元，商品和服务支出441.18万元，对个人和家庭补助支出749.67万元，其他资本性支出15.33万元），占总支出的71.48%。项目支出816.29万元，占总支出的28.52%。

局本级支出2494.55万元，其中：基本支出1697.29万元（工资福利支出644.19万元，商品和服务支出377.73万元，对个人和家庭补助支出661.45万元，其他资本性支出13.92万元），占总支出的68.04%；项目支出797.26万元；占总支出的31.96%。

市森林公安局支出367.35万元，其中：基本支出348.32万元（工资福利支出195.24万元，商品和服务支出63.45万元，对个人和家庭补助支出88.22万元），占总支出的94.82%；项目支出19.03万元，占总支出的5.18%

2017年支出比2016年总支出增加487.15万元，增加20.51%，其中：基本支出增加314.17万元，增加18.15%；项目支出增加172.98万元，增加26.89%。

四、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年全局财政拨款年初结转资金28.89万元，财政拨款收入2841.24万元，财政拨款支出2835.46万元，财政拨款年末结转资金34.67万元。（局本级财政拨款年初结转资金24.39万元，财政拨款收入2473.88万元，财政拨款支出2468.11万元，财政拨款年末结转资金30.17万元；市森林公安局财政拨款年初结转资金4.5万元，财政拨款收入367.35万元，财政拨款支出367.35万元，财政拨款年末结转资金4.5万元。）

五、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出2835.46万元，其中：基本支出2045.61万元（工资福利支出839.43万元，商品和服务支出441.18万元，对个人和家庭补助支出749.67万元，其他资本性支出15.33万元），占总支出的72%。项目支出789.85万元，占总支出的28%。

其中：局本级支出2468.11万元，其中：基本支出1697.29万元（工资福利支出644.19万元，商品和服务支出377.73万元，对个人和家庭补助支出661.45万元，其他资本性支出13.92万元），占总支出的69%；项目支出770.82万元；占总支出的31%。

市森林公安局支出367.35万元，其中：基本支出348.32万元（工资福利支出195.24万元，商品和服务支出63.45万元，对个人和家庭补助支出88.22万元），占总支出的94.82%；项目支出19.03万元，占总支出的5.18%。

六、关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局一般公共预算财政拨款基本支出决算

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2045.61万元（工资福利支出839.43万元，商品和服务支出441.18万元，对个人和家庭补助支出749.67万元，其他资本性支出15.33万元）。

局本级基本支出1697.29万元（工资福利支出644.19万元，商品和服务支出377.73万元，对个人和家庭补助支出661.45万元，其他资本性支出13.92万元）；

市森林公安局基本支出348.32万元（工资福利支出195.24万元，商品和服务支出63.45万元，对个人和家庭补助支出88.22万元）。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年市林业局“三公经费”69.59万元，其中公务用车运行维护费24.23万元，公务接待费45.36万元。其中局本级“三公经费”63.76万元（公务用车运行维护费22.21万元，公务接待费41.55万元）；市森林公安局“三公经费”5.83万元（公务用车运行维护费2.02万元，公务接待费3.81万元）。

2017年三公经费较去年91.57万元减少21.98万元，减少24%，其中：公务用车运行维护费较去年41.34万元减少17.11万元，减少41.39%；公务接待费较去年50.23万元减少4.87万元，减少9.7%。

“三公”经费减少的原因：一是我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制公务接待范围和接待标准。二是公务用车运行维护费减少，2017年我局公车由16辆减少到5辆，大大降低了运行维护费用。森林公安局2辆执法执勤车因2017年未买燃油费故运行维护费只有2.02万元。

2017年本部门因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆；国内公务接待396批次，约1351人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出456.51万元，比2016年281.2万元增加175.31万元，增长62.34%。主要原因是：2017年本部门根据有关要求将公用经费与原项目支出内的业务专项合并为机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额734.39万元，其中：政府采购货物支出38.12 万元、政府采购工程支出567.19万元、政府采购服务支出129.08 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

1.抓造绿重品质，“绿色颜值”不断刷新。各项营造林生产任务均圆满完成。全市完成造林17.25万亩，造林任务完成率和质量综合核查合格率均达到100%。组织全市开展义务植树活动。完成义务植树820万株，在全省国土绿化工作考核中获得第一名。珍稀树种造林点多面广。全市已建成青石冈、万樟园林、虎踞林场等7大珍稀树种基地。株洲县龙船镇珍贵树种培育示范基地已完成造林6000多亩，供应全省造林苗木需要，计划打造全省最大的珍贵树种培育基地。茶陵县万樟园林总投入资金6亿元，计划将园区打造成全省一流的现代示范园。

2.抓管护保安稳,“法治力量”充分彰显。广泛开展林业宣传。利用“植树节”、“爱鸟周”、“森林防火特护期”等活动，发放林业相关宣传资料、刷写张贴悬挂标语横幅。日常做好了防火值班，火情监测工作，发布预警和调度短信80万条次。有效防控森林火灾。今年全市共发生森林火灾3起，较大森林火灾4起，受害面积16.8公顷，没有发生重大森林火灾，无人员伤亡事故，森林火灾发生率为每10万公顷1.1次，火灾发生率和受害率均控制在省定标准之内。严厉打击破坏行为。全市两级森林公安机关共查处各类涉林案件472起，打击处理违法犯罪人员465人。落实公益林保护政策。按照《best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心城区生态公益林保护补偿方案》的要求，督促城市五区依法依规按程序把市级公益林补偿金发放到了林权所有者手上。

3.抓改革促发展，“产业活力”持续并发。抓好林业产业工作。林产工业在调整结构中稳步发力。全市林业总产值完成254.69亿元，比去年同期增长12%。今年全市林业部门全年累计检查440家涉林企业安全生产工作，在检查过程中下发整改通知431份，整改意见165条，全部已整改到位。加快特色产业园建设。我市今年新增3个“省级现代特色林业产业园”。日常工作中，我们加强对产业园的指导服务和检查考核。特色林业产业园建设有力地带动了林业产业发展，夯实了我市林业改革与发展基础。支持油茶产业发展。我市现有油茶造林企业、专业合作社92个，涉及农户1.7万户，油茶林面积220 多万亩。通过合理安排每年500万元的市级专项资金，有效助力了油茶产业发展，全市油茶产值突破25亿元。

4.抓中心求突破，“本土特色”陆续点亮。一是做好湘江流域退耕还林还湿试点协调工作。经市政府同意，我市湘江退耕还林还湿试点项目选址在云龙示范区盘龙湖玉龙路至兴龙路段，总面积465亩。二是着力推进云峰森林植物园建设。云峰森林植物园的建设已写入2017年best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心政府工作报告，并纳入2017年best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心“民生100”工程。经12月29日市政府常务会议议定，2017年“民生100工程”第59项“启动云峰森林植物园建设”工作任务已100%完成，并继续纳入2018年“民生100工程项目”第30项“全面推进云峰森林植物园建设”，市级财政安排了专项经费。

四、联系方式

以上信息由best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心林业局计财科负责接受公众询问，接洽人：张建勇 ；联系电话：28895362       。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
        五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年市林业局部门决算公开表